“中石油旗下某公司”——內控體系建設咨詢(xún)項目
【1】開(kāi)啟內控咨詢(xún)項目首期合作
中石油旗下某公司,經(jīng)營(yíng)范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。1996年,公司獲得了國家經(jīng)貿委首批頒發(fā)的成品油經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)。公司經(jīng)濟性質(zhì)為國有企業(yè),具有獨立法人資格,實(shí)行獨立核算,自負盈虧,公司機構健全,內控制度完善,現有員工106名。
主要職能是:按照國家相關(guān)法規和現代企業(yè)制度,開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收活動(dòng),擴大公司經(jīng)營(yíng)范圍。在開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)的同時(shí)開(kāi)展成品油倉儲業(yè)務(wù)。在總公司管控下規范經(jīng)營(yíng)行為、梳理業(yè)務(wù)流程、進(jìn)行資源調配、協(xié)調服務(wù),實(shí)施企業(yè)化、規范化管理,規;(jīng)營(yíng),提升品牌價(jià)值,增強企業(yè)的核心競爭力。
【2】?jì)炔空{研診斷,深度分析企業(yè)內部管理問(wèn)題
問(wèn)卷調查是由咨詢(xún)顧問(wèn)機構——四川三顧企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司為中石油旗下某公司專(zhuān)門(mén)訂制。主要涉及內部控制現狀的評估與分析。
內部控制診斷報告編制的目的在于:
1、對中石油旗下某公司現行的內部控制環(huán)境進(jìn)行評估,為企業(yè)內控體系的梳理與完善提供環(huán)境支持;
2、通過(guò)問(wèn)卷診斷對公司現有的制度流程的執行現狀進(jìn)行評估,發(fā)現其中的風(fēng)險點(diǎn),并對所需優(yōu)化之處進(jìn)行匯總,以便在內控制度建設時(shí)進(jìn)行設計。
圖1 內控體系診斷調研
【2】?jì)瓤亟ㄔO,人力先行
根據前期本部與子公司調研,三顧咨詢(xún)專(zhuān)家顧問(wèn)團認為,再建立內控體系前,中石油旗下某公司先需要進(jìn)一步優(yōu)化組織、崗位等人力資源模塊的內容,將其標準化,然后在進(jìn)行內控體系建設。
圖2 組織架構體系優(yōu)化
圖3 部門(mén)職責%崗位職責&績(jì)效考核標準優(yōu)化
【3】全面內控建設
內控體系建設是相當繁瑣而持久的過(guò)程,《內部控制管理手冊》共三個(gè)部分,其中第一部分為手冊概述,第二部分為內部環(huán)境,第三部分為具體的控制管理體系,主要包括風(fēng)險矩陣(內容包括主要風(fēng)險、控制目標、控制頻率、控制重要性等級、控制活動(dòng)等)、流程描述、流程圖、權限表等內容。
圖4 內控管理手冊
項目總結
1、深度調研讓我們認識企業(yè)
為期半個(gè)月的內部調研,三顧咨詢(xún)專(zhuān)家顧問(wèn)團隊深度了解中石油旗下某公司的內部管理體系、問(wèn)題、市場(chǎng)行情、業(yè)務(wù)流程等。
2、有效內控體系是國有企業(yè)人、事、物、風(fēng)險等管控重要依據。
三顧咨詢(xún)團隊通過(guò)對中石油旗下某公司內部體系梳理,形成各項工作流程,建立各項風(fēng)險管控方法,讓中石油旗下某公司運營(yíng)管理更加有效。
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各行各業(yè)困惑:
一、你企業(yè)是否遇到以下問(wèn)題?
1. 戰略發(fā)展方向陷入迷茫
2. 產(chǎn)品/服務(wù)同質(zhì)化,被迫苦打價(jià)格戰
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